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西部牧业2023年半年度董事会经营评述

发布日期:2023/9/12 19:04:05 浏览:191

来源时间为:2023-08-28

()2023年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)、公司的主要业务

公司主营业务主要由乳制品加工销售、饲料生产销售和牛羊肉加工销售构成,并通过参股部分牧场保留养殖板块布局,保障乳制品的原料奶源供应。

1.乳制品加工板块:公司乳制品加工板块拥有控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业。两家乳制品加工企业均拥有常温奶、低温奶、成人奶粉、婴幼儿配方奶粉生产线,分别推出了花园、西牧天山系列乳制品。针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求推出了纯牛奶、有机纯牛奶、高钙低脂纯牛奶、厚牛奶、浓缩酸奶、有机酸奶、特色口味酸奶、婴幼儿配方奶粉、有机全脂奶粉、钙铁锌奶粉、高钙多维中老年乳粉、新疆奶茶粉等奶粉系列产品。

2.饲料加工板块:公司饲料加工板块拥有全资子公司泉牲牧业,以生产反刍家畜饲料为主,泉牲牌牛、羊精饲料从多方面考虑家畜营养的需求,其中高产泌乳牛饲料、新产牛饲料、低产牛饲料、后备牛饲料、围产牛饲料、干奶牛饲料、繁殖母牛饲料保障了石河子地区牧场以及奶牛养殖户高品质饲料的供应。泉牲牧业在不断开发新客户的同时,向现有客户提供科学饲养技术支持和完善的售后服务,培养客户粘性。

3.牛羊肉加工板块:公司牛羊肉加工板块拥有全资子公司喀尔万,参股子公司一恒牧业。喀尔万以石河子定点肉类加工基地为依托,采用现代化集中屠宰、工业化加工生产模式,对活牛、活羊进行屠宰、排酸、精分割,推出喀尔万牌精品排酸牛、羊肉,产品深受疆内外消费者的喜爱。一恒牧业以科学技术为主导,以市场为导向,以澳洲专业合作牧场为依托,同时承担着慈溪市菜牛定点屠宰工作,为慈溪市唯一的菜牛定点屠宰企业,其肉制品深受长三角地区消费者喜爱。

(二)、行业情况

1、行业发展前景

近年来,中国乳制品行业取得了巨大的发展。根据国家统计局数据,2022年我国乳制品产量约为3,117.7万吨。2015-2022年我国乳制品行业产量年均复合增长率为1.64。近几年,我国乳制品需求量呈波动变化趋势,但从整体发展趋势的角度来看,乳制品行业长期向好态势并没有发生改变。

2、行业发展趋势

(1)行业集中度趋势

随着乳制品行业各项法律政策趋于完善、国家标准体系基本建立,乳制品行业在短暂的调整期后逐步复苏,恢复高速增长。根据《中国奶业质量报告(2023)》统计,2022年全国奶类产量4,026.5万吨,同比增长6.6;乳制品产量突破3,117.7万吨,同比增长2.0。全国生鲜乳抽检合格率100,乳制品总体抽检合格率99.88,生乳中乳蛋白、乳脂肪、菌落总数抽检平均值达到欧美奶业发达国家水平,体细胞抽检平均值优于欧盟标准,三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续14年保持100。国家为调整奶业产品供需结构平衡、增强产业竞争力,推进奶业振兴,保障乳品质量安全,提振消费者对国产乳制品信心,国务院办公厅提出了《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》,农业农村部等九部委联合印发《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》,要求以实现奶业全面振兴为目标,优化奶业生产布局,创新奶业发展方式,建立完善以规模化养殖为基础的生产经营体系,密切产业链各环节利益联结,提振乳制品消费信心,力争到2025年全国奶类产量达到4,500万吨,切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。行业龙头企业在发展中取得了技术、规模、品牌、产品差异性上的优势,并不断渗透乳制品细分市场,与中小品牌抢占市场份额,在行业中获得领先地位,未来市场份额将逐渐向规模以上乳制品企业集中,行业集中度也会进一步提高。

(2)产品创新及差异化趋势

随着我国居民消费水平和健康意识的提升,逐步从“温饱型”向“品质型”跨越,消费者对乳制品消费品质和种类的要求不断提高,从原来单一的常温纯牛奶逐步发展为有机纯牛奶、巴氏鲜牛奶、酸奶、乳酪等多个品类齐头并进的发展态势,居民消费水平的提高与消费意识升级,将使乳制品行业得到进一步扩充、发展。在面对全国性乳制品企业渠道下沉带来的竞争压力下,区域性乳企想获得区域内外消费者的认可,最好的突破口是为消费者提供更具差异化优势的天然好奶,在激烈的市场竞争中不断加深在消费升级人群的渗透率,通过产品力建立更广的品牌影响力。

(3)高附加值趋势

乳制品的营养价值包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等。不同的乳制品在营养成分上有所不同。例如,牛奶富含钙、维生素D和蛋白质,而酸奶则富含益生菌和维生素B12。随着人们生活水平的不断提升及国民健康意识的普及,乳制品市场未来将不断的往高端化、健康化、功能化发展。此外,目前年轻一代作为消费主体,其消费模式日益呈现多元化和个性化需求,促进乳制品产品向差异化、功能化、高端化发展。

3、行业壁垒

(1)政策准入壁垒

目前我国对乳制品加工项目的核准要求从严,对新建和扩建乳制品加工项目统一实行核准制,并将奶源基地配套建设作为项目核准条件之一。根据工信部与发改委颁布的《乳制品工业产业政策(2009年修订)》对乳制品生产企业的奶源建设、企业资质、行业准入门槛以及未来发展格局作出详细和严格的规定。该产业政策的实施大幅提高了行业门槛。

(2)奶源控制壁垒

作为乳制品企业生产的主要原材料,稳定优质的奶源供应是乳制品企业生产的前提条件。企业对奶源的控制能力同时也决定了乳制品质量的可靠性。配套奶源可以满足乳制品生产的原料供应,并进一步保证乳制品上游的食品安全控制,是乳制品加工企业的发展根基。我国乳制品行业在发展初期,经历了“先市场后奶源”的发展阶段,忽视了对奶源地的建设,间接导致了三聚氰胺事件的爆发。目前,大型乳企加快了对优势奶源地的布局,而区域性基地型和城市型乳制品企业则利用自身在当地的资源,对当地的奶源实施有效控制。同时,由于我国农村地区的养殖行业的特点,奶源基地的建设、管理,与当地农户的合作关系往往是通过长期积累形成的,行业外的企业难以在短期内仅凭资金优势获得。

(3)品牌壁垒

乳制品品牌是企业在市场竞争中开拓和占领市场、获取利润的重要保障,是提升消费者对乳品品质、服务质量的信赖程度,并提升消费者对企业的品牌忠实度和认知度的重要方式。打造品牌影响力需要企业在生鲜乳采购、乳制品生产、配送、销售等多个环节协同,并通过品牌营销、宣传、客户反馈和传播等方式与消费者进行互动,在企业长期的生产经营过程中逐步建立。相比于已在市场耕耘多年、拥有良好品牌知名度和忠诚度的优质乳品企业而言,如新疆地区的西部牧业、()、西域春等,新进入企业需要花费更长的时间和更大的财力打造企业品牌,品牌成为乳制品行业的重要壁垒。

(4)养殖环境壁垒

土地资源决定了养殖环境。拥有良好的土地资源是提升畜牧产品生产品质的先决条件。以牛奶为例,新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、黑龙江、河北、山东、河南为我国牛奶产量最多的地区,其中新疆、内蒙古、黑龙江生产的牛奶以高品质而著称。幅员辽阔、自然条件优越的新疆、内蒙古、黑龙江等地区是我国传统畜牧业优势地区,这些地区发展奶牛养殖有天然的地理优势。

近年来国家对奶牛养殖的监管日益加强,尤其是对规模化养殖企业的技术设施、卫生防疫标准及环保要求更加严格,行业进入壁垒逐步提高。规模化养殖场所要求地势平坦,干燥、背风、向阳、排水通畅、环境安静。规模化养殖场所要有充足良好的水源和优质的牧草种植基地,以保证生产、生活及人畜饮水和牧草供应。

(5)技术壁垒

①乳制品行业技术壁垒

乳制品制造行业生产的技术水平主要体现在乳制品加工质量。自动化程度较高的生产设备是乳制品加工品质的硬件,资深技术人员、熟练操作人员是现代化管理的基础。

②奶牛养殖技术壁垒

奶牛养殖技术是科技生产人员多年摸索积累的结果。奶牛饲养的各个环节,比如繁育、饲养、防疫等各方面都必须依循科学的生产技术管理模式,任何生产管理措施或技术水平不到位,都有可能造成较大的损失。奶牛养殖企业必须经过长期的摸索,积累丰富的技术、经验并不断总结完善,才能形成符合自身实际情况的、成熟的生产技术管理模式。此外,奶牛养殖技术涉及胚胎移植等生物技术的应用以及奶牛品种的改良、饲料配方的改进和饲养模式的提升等,行业外的企业较难在短期内掌握并应用上述相关技术,需要具备专业技术研发能力的机构或企业进行长期的积累。

4、行业竞争格局和市场化程度

2000年至2010年期间,我国乳制品行业快速发展的10多年间催生了近5千家乳制品加工企业,经历了价格战、三聚氰胺事件、行业洗牌等事件的洗礼,中小乳企出清、行业壁垒不断提升,龙头企业市场占有率不断提高且相对集中,市场整体呈现寡头竞争 地方乳企差异化竞争格局。国家非常重视乳制品行业,先后推出多项政策方案,优化国内乳制品产业结构、提升产品品质和竞争力,淘汰落后产能。近两年来,原料上涨、生鲜乳价格波动、食品安全、消费升级等现状促使乳品企业进入全产业链升级阶段。乳制品行业的产业链较长,上游主要通过牧场的规模化、高科技化、高效化降低成本;下游主要是通过对原奶加工进行工艺提升,提升产品质量,对产品配方进行研发创新,拓宽产品品类,加强营销渠道建设,增强市场竞争力。随着居民收入水平不断提高,乳制品消费广阔的市场空间以及全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。

5、公司所处行业地位

公司集饲料加工和乳制品生产、销售于一体,乳制品产品主要以常温液态奶、低温酸奶和奶粉为主。公司以乳制品加工为核心,发展产业链相关业务,有助于公司产品的多样化发展,以满足市场的需求,提升盈利水平。此外,公司在集中发展乳品加工业的基础上,带动了周边地区的牧草种植业发展,对新疆地区农村富余劳动力的有效平稳转移、开辟农民增收渠道、拓展农民增收空间、建设现代化农业,助力乡村振兴都发挥了重要的作用。公司作为兵团畜牧业重要企业,具有带头和示范作用,公司的持续良好发展,对于稳定新疆区域的基础乳畜产品供应、促进社会就业都有积极的意义。凭借多年来强大的技术水平、优质的产品质量、良好的品牌口碑及产业链的管理升级,公司已经成为区域乳制品行业内的知名品牌,处于区域行业领先地位。

在乳制品销售方面,公司是石河子地区学生奶指定合作乳企,同时建立了以经销商为主的销售渠道,为广大消费者提供优质新疆奶和有机奶等产品。公司拥有“花园”和“西牧天山”两大核心商标和品牌,两家乳企分别具备有机奶认证,并均拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可。天山云牧乳业的婴幼儿配方乳粉还取得了欧盟BRC全球食品安全标准认证和IFS国际食品标准认证,产品具备进入欧盟市场的准入条件。公司优质产品深受广大消费者信任和喜爱,已经成为新疆地区具有影响力的乳品企业和品牌。

6、市场供求状况及变动原因

近年来,我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速,乳制品产量、奶牛存栏量以及人均乳制品消费量,均呈现出快速成长,乳制品已逐渐成为我国人民生活的必需食品。《中国奶业质量报告(2023)》显示,2022年我国规模以上乳制品加工企业主营业务收入4717.3亿元,同比增长1.1,增速降低10.6个百分点;人均乳制品消费量42千克,比上一年减少0.6千克;奶业主产省生乳收购平均价4.16元/千克,四年来出现首次下降。根据农业农村局统计,2022年我国奶类产量首次突破4000万吨大关,位居全球第四位,奶牛单产9.2吨,是2008年的两倍,规模牧场奶牛单产超过欧盟平均水平。

7、行业利润水平的变动趋势及变动原因

国家统计局公布数据显示,2022年全国规模以上乳品企业利润总额385亿元,同比增长1.6。我国乳制品行业利润总额整体呈现较快增长的态势,乳制品市场逐步进入成熟期,行业整体驱动逐步由量增向价升模式转变。

8、行业技术水平及技术特点

(1)生产技术工艺

我国目前乳制品行业的生产研发技术已经处于较为成熟的阶段,包括分离技术、均质技术和杀菌技术等,其中液体

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