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几年，日用玻璃器皿每年还将以年均１５％左右的速度递增。由此可见，中国日用玻璃行业发展势头良好。德力股份较国外企业具有原料、劳动力等价格优势，通过引进欧美国际先进水平的生产线，公司高档玻璃酒具产品将覆盖全国市场。
４、结论
本项目符合国家及地方产业政策，具有较好的财务效益和社会效益，项目建设是可行的。
（二）安徽德力日用玻璃股份有限公司年产２．３万吨高档玻璃器皿项目
１、项目背景
日用玻璃产业是传统民生产业，是国民经济发展不可或缺的产业，是具有创新竞争力的优势产业，同时也是循环经济中的绿色产业。日用玻璃产业可以丰富市场、充实和美化人民生活需要，是承担建设资源节约型、环境友好型和谐社会的重要力量。玻璃以其透明、晶莹剔透、变化多样等诸多基本特性，以及具有可靠的化学稳定性和阻隔性，作为容器和家庭日用品是最安全的、最优异的，且玻璃器皿具有可循环、可回收、再利用的优势，因而属于循环经济中绿色产业。
由于国内企业的生产工艺及设备相对落后，高档玻璃器皿大多依赖进口和欧美生产商在国内合资企业来提供。随着我国经济的高速发展，未来５年，国内对高档玻璃器皿需求量仍将保持较高的增长速度。
本项目引进的高档玻璃器皿生产线，利用公司原有空置车间进行，新建窑炉、新增熔制车间设备，引进具有国际先进水平的玻璃器皿成型、加工生产线，生产高档玻璃器皿，产品广泛用于家居用品、餐厨用品、酒店用品、礼品等市场。由于产品采用晶质料具有透彻纯净、高贵典雅特色再加上加工精制并可替代进口产品，因此其市场前景广阔，属于玻璃器皿中的高档产品。
２、项目概况
（１）项目地点
本项目的建设地点在安徽省滁州市凤阳县工业园的安徽德力日用玻璃股份有限公司院内。本项目拟在公司原有车间内进行建设。
（２）建设规模
年产２．３万吨各类晶质高档玻璃器皿：杯类５，７００吨／年，盘碗类１７，２８０吨／年，合计２２，９８０吨／年。
（３）投资估算及建设期
根据可行性研究报告，项目总投资１６，６５５．４７万元，其中：建设投资１６，０１９．１４万元，铺底流动资金６３６．３３万元，本项目资金拟通过本次非公开发行股票募集资金解决。本项目自开始之日起计划用１年半的时间完成建设。
（４）效益情况及财务评价
根据可行性研究报告，项目达产后，年营业收入１７，２９４．２１万元，税后利润３，１４８．７８万元，投资回收期５．９１年（含１．５年建设期），具有较好的经济效益。
３、项目发展前景
酒店业是高档玻璃器皿的主要市场。酒店业的快速发展，直接带动了酒店用品业的快速发展，为满足客户的消费需求，提升酒店的档次，酒店用品对质量、外观等的要求标准也高于普通生活用品，这为精致高档玻璃器皿从市场中争得了一席之地。
餐饮业是高档玻璃器皿又一大传统市场。餐饮业一直是精致高档玻璃器皿的传统使用领域。近年来，我国的餐饮业发展非常迅速，据统计，餐饮业的增长率要比其它行业高出十个百分点以上。可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。
居家使用成为高档玻璃器皿的新生市场。近年来，我国城市得到了前所未有的发展，截至２０１１年，我国城镇化率已经达到５１．２７％，城镇人口首次超过农村人口，达到６．９亿人。随着生活水平的提高，人们对生活质量的追求，高档玻璃器皿也将越来越多的进入普通大众的家庭。占我国人口一半以上的城镇居民家庭市场，已成为高档玻璃器皿亟待开发的市场。
４、结论
本项目符合国家及地方产业政策，具有较好的财务效益和社会效益，项目建设是可行的。
（三）上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目
１、项目背景
随着生活水平的提高，人们消费的观念也逐渐改变，越来越习惯于通过大型超市采购日用品。而在销售环节上，国内至今没有日用玻璃的生产企业直接与超市进行业务和信息合作，基本均采用中间商供货模式，在供货、价格、销售量、服务、信息采集等方面受到较多制约。超市也希望与有实力的生产企业直接合作，增强相对其他渠道的竞争优势。对于生产企业，减少中间环节可以快速有效的利用超市的销售信息，通过对超市系统的即时数据分析，来指导生产、明确产品研发，制定营销方案。
公司目前的主要销售渠道为国内经销（地方性超市、批发市场、酒店用品市场）、国际贸易、礼品促销品三大主营渠道，随着消费观念变革及公司的战略定位，公司深刻地认识到超市渠道的重要性，以及打造商超平台的必要性。
联采商超营销平台，可进行全国ＫＡ系统的合作洽谈、业务推进、仓储物流服务、配送服务网络的协调管理、业务数据及信息平台管理、财务监督，可依托上下游关系资源，开展产品直供、创意交易接入、个性化产品批量生产及价值链数据挖掘等其他生产性服务，最终实现信息共享，最大限度发挥网络的优势，减少销售环节，提升赢利水平，有效推动品牌提升，促进传统渠道的销售。
安徽德力日用玻璃股份有限公司现在已具备国内一流的产能及较稳定的产品品质，为了解决联采商超平台与企业营销平台的对接问题，建设联采商超营销平台势在必行。
２、项目概况
（１）建设地点
本项目通过安徽德力日用玻璃股份有限公司全资子公司上海施歌实业有限公司实施。
（２）建设规模及内容
根据全国联采商超情况，公司建立统一的财务管理、产品规划、物流配送中心、市场推广的综合性营销平台。
联采商超营销平台包括硬件系统建设和软件信息系统建设两部分内容。硬件系统建设包括：服务器软硬件购买、软件集成采购、硬件与网络设备系统的建设与维护、办公设备的购置维护，企业产品研发及展览中心等；软件信息系统建设主要包括：财务会计、企业绩效、内控管理、供应链、客户关系管理、人力资源、工具、ＢＯＳ、Ｋ／３商业智能、业务分析主题、远程等方面的建设。
（３）投资估算及建设期
根据本可行性研究报告，项目总投资８，０５４．６０万元，其中：建设投资８，０３７．１３万元，铺底流动资金１７．４６万元，该项目资金拟通过本次非公开发行股票募集资金解决。本项目计划建设周期６个月。
（４）效益情况及财务评价
该项目作为德力股份的营销管理平台，只有前期直接投资，本身不产生直接经济效益，但会通过间接服务于公司的营销渠道来提高营销效率，减少销售环节，提升赢利水平，从而为公司带来收益。为此，该项目不单独进行经济效益分析。
３、项目发展前景
建设联采商超营销平台，进行全国ＫＡ系统的合作洽谈、业务推进、仓储物流服务、配送服务网络的协调管理、业务数据及信息平台管理、财务监督。可依托上下游关系资源，开展产品直供、创意交易接入、个性化产品批量生产及价值链数据挖掘等其他生产性服务，最终实现信息共享，全网联动，最大限度发挥网络的优势，实现企业及社会资源的最优配置。总之，该平台的建设将有利于提升社会经济、资源运营效能。
４、结论
本项目通过营销平台建设，减少销售环节，提高营销效率，提升赢利水平，有效推动品牌提升，项目建设是可行的。
三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目有利于提高企业自主创新能力，提升产品技术水平，提高公司产品竞争力，有利于进一步完善市场营销体系，有效推动品牌提升。
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，增强核心竞争力，保证公司可持续发展目标的实现。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产均将大幅上升，公司资产负债率降低，有利于优化财务结构。本次募集资金项目投产后，公司营业收入与利润水平将得到提升，整体盈利能力将进一步增强，公司财务和经营状况进一步优化。
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次募集资金投资项目尚需报发改委备案、环保部门审批并经公司股东大会批准。
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构及业务结构的影响
（一）本次发行对公司业务及资产的影响
本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目、安徽德力日用玻璃股份有限公司年产２．３万吨高档玻璃器皿项目、上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目。本次募投项目投产后，有利于企业产业结构的优化升级、提升企业的技术水平，有利于提高企业产品档次和增强市场竞争力，必将提升企业核心竞争力，为企业的可持续发展提供强有力的保障；有利于增强企业营销能力和提升企业形象，通过完善产品的市场流通环节，顺应国内日用玻璃器皿销售市场发展趋势和日用玻璃器皿制造企业产品市场营销体系的发展趋势。
本次发行完成后，公司的业务范围保持不变，本次发行不会导致公司业务资产的整合。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次非公开发行股份数量不超过３，９５８万股。本次非公开发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章程中关于公司注册资本、股本结构及与本次非公开发行相关的事项进行调整，并办理工商变更登记。
截至本发行预案出具日，公司尚无其他修改或调整公司章程的计划。
（三）本次发行对股东结构的影响
本次发行完成后，公司的股东结构将发生变化，预计增加不超过３，９５８万股（含３，９５８万股）有限售条件流通股（具体数额将在取得中国证监会发行核准批文后根据最终发行价格确定）。本次非公开发行按上限３，９５８万股计算，本次发行前后，公司控股股东、其他主要股东持股数量及持股比例情况如下：
股东名称
本次发行前
本次发行后
股份数量（万股）
占总股本比例
股份数量（万股）
占总股本比例
施卫东
８，２２０
４８．３０％
８，２２０
３９．１８％
安徽省德信投资管理有限公司
１，３００
７．６４％
１，３００
６．２０％
凤阳县兴旺矿业有限公司
７００
４．１１％
７００
３．３４％
其他股东
６，８００
３９．９５％
６，８００
３２．４１％
不超过１０家的特定对象
－
－
３，９５８
１８．８７％
总计
１７，０２０
１００．００％
２０，９７８
１００．００％
本次发行前，施卫东先生持有股份占公司总股本的４８．３０％，为公司控股股东和实际控制人。假定本次非公开发行股票达到上限３，９５８万股，则本次发行完成后，施卫东先生仍持有公司３９．１８％的股权，仍为公司的控股股东和实际控制人。
本次非公开发行股票后，公司股权分布仍符合上市条件。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行完成后，不会对高级管理人员结构造成重大影响。
截至本发行预案出具日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序
